中国体育彩票

  • 索 引 号:011336909/2020-05651
  • 文  号:
  • 发布机构: 中国体育彩票市水产局
  • 主题分类:政务公开
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2020年04月21日
  • 名  称:中国体育彩票市水产局

中国体育彩票市水产局

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中国体育彩票市水产局2020年部门预算

公开情况说明

目 录

第一部分 中国体育彩票市水产局概况  

一、主要职能

二、部门预算单位构成

部分  中国体育彩票市水产局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款情况说明

五、预算收支增减变化及机关运行经费安排情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明

第三部分  财政拨款“三公经费”预算情况说明

第四部分  名词解释

部分 中国体育彩票市水产局2020年部门预算表(见附表)

正文

第一部分  中国体育彩票市水产局概况

一、主要职能

1、贯彻执行《渔业法》及相关法律、法规,参与制订地方性渔业规范性文件,并监督执行;负责全市渔政队伍建设及渔政船检港监管理。

2、宣传贯彻国家有关渔业生产的方针、政策和法规,编制渔业发展的中长期规划,年度指导计划并组织实施;负责中、短期渔业经济分析和预测;负责全市水产统计和渔情信息;负责指导渔业产业结构和产品结构调整,促进渔业产业化经营;负责对苗种生产及良种引进实行行业管理;负责全市水产生产情况的调查研究、典型经验的总结;指导全市鱼病防治,负责组织产品认证、产地认定、地理标志、健康示范场的申报、监管和验收;负责指导水产品加工发展、品牌培育、水产电子商务、休闲渔业发展、新型渔业经营主体建设;负责组织指导全市水产抗灾救灾工作。

3、负责做好全市水产科普工作;负责组织水产新品种、新技术、新模式的推广应用;负责组织全市水产技术培训;负责全市渔业科技入户工作;负责协调指导渔业专业合作组织建设;负责渔业项目的申报、监管和验收;组织确定全市水产市场建设计划,指导水产品流通。

4、负责承担水域滩涂养殖使用证、渔业捕捞证、水产苗种生产许可审批等工作职能;负责承担渔政监察和渔业水域生态环境的保护;负责做好保护和改善渔业水域生态环境及污染防治工作;负责做好全市水域范围内水生野生动物的繁育和保护工作;负责指导全市水生生物自然保护区的申报、管理等工作;组织开展全市渔业资源增殖放流工作。

5、负责渔机渔具管理和组织渔业船舶检验登记工作;负责渔港管理工作;负责渔业生产安全工作;负责渔业机动渔船燃油补贴管理工作;负责组织渔船船员培训及考试发证工作。

6、承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国体育彩票市水产局部门预算为局机关预算。根据2017年农业系统机构改革后市政府及市农业局核定的内设机构及市编委批复的科室设置情况,纳入2020年中国体育彩票市水产局部门预算编制范围的单位如下:

序号

单位名称

备注

1

办公室

2

人事科

3

产业技术科

4

科教信息科

5

行政审批科(渔政科)

6

船检港监科

第二部分

中国体育彩票市水产局2020年部门预算安排情况说明

一、关于中国体育彩票市水产局2020年公共预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,中国体育彩票市水产局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即市水产局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入、社保基金和上年结转收入;支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。中国体育彩票市水产局2020年收支总预算714.74万元,其中本级财政拨款收入444.13万元、上级补助95万元、社保基金收入175.61万元。

二、关于中国体育彩票市水产局2020年一般公共预算收入情况说明

中国体育彩票市水产局2020年一般公共预算收入539.13万元,其中本级财政拨款收入444.13万元、上级补助95万元。  

三、关于中国体育彩票市水产局2020年一般公共预算支出情况说明

中国体育彩票市水产局2020年支出预算539.13万元,其中:保障性支出418.13万元,占支出预算的77.56%;项目支出121万元,占支出预算的22.44%。

四、关于中国体育彩票市水产局2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中,基本保障性支出418.13万元,主要用于以下方面:人员支出352.37万元(包含机关事业单位养老保险和职业年金缴费、住房公积金单位部分),标准公用经费65.76万元;项目支出121万元,其中专项业务费10万元、能力建设10万元、公共服务86万元、促进发展类支出15万元。

(二)财政拨款具体使用安排情况。2020年财政拨款预算数为714.74万元,具体安排情况如下:

1.人员经费支出预算527.98万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、公积金、离休人员离休费、提租补贴、机关事业单位养老保险和职业年金缴费等。

2.标准公用经费预算65.76万元。主要用于:局机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出;在编人员车改、食堂等改革性补贴。

3、专项业务费预算10万元。主要用于:机关办公楼运行维护(修)费支出、水产品质量安全。

4、能力建设类项目预算10万元。

5、公共服务类项目预算86万元。主要用于落实长江禁渔及渔业安全生产、水产苗种检疫工作。

6、促进发展类项目预算15万元。主要用于落实渔业环境监测及渔业资源保护及增殖放流工作。

五、预算收支增减变化及机关运行经费安排情况说明

1、预算收支增减变化情况说明

2019年本单位收支预算为1658.58万元,主要为基本保障经费及项目经费,2020年收支总预算为714.74万元,与上年相比减少了132%,减少的主要为渔业环境监测及渔业资源保护项目和增殖放流资金。

2、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费共安排65.76万元,主要用于:局机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出;在编人员通讯、交通、食堂等改革性补贴等。

六、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算10万元。

七、国有资产占用情况说明

2020年中国体育彩票市水产局保有公务用车1台,为应急保障用车。单位价值 50万元以上通用设备0台(套);无单位价值 100万元以上专用设备。

八、重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,各项目均设置了长远目标和年度目标,绩效指标严格按照三级指标设置的规定进行设置。

 第三部分   关于中国体育彩票市水产局2020年“三公经费”预算情况说明

“三公经费”预算情况及增减变动说明

2019年决算数

2020年预算数

变动数(万元)/变动率

变动说明

用途

因公出国(境)费

0

0

0

——

出国出境经费由市级一般公共预算统一安排,因此年初预算未作安排,执行中据实申报核销

公务接待费

2.21

3.50

1.29;36%

2020年预算时参照财政部门最新标准按照在职人员人数、职级预算公务接待费用,将在上年度基础上增加公务接待开支

主要用于上级检查调研、兄弟市州考察学习和县市区、乡镇来局办事

公务用车费

9

9

0;0%

2019年单位保有一台应急用车,执行公务时租车和公务用车同时进行,公车开支较少;2020年用于长江禁渔、增殖放流、水产品质量安全抽检下县市区等工作。

主要为局机关应急及日常工作用车

其中:公务用车运行维护费

9

9

0;0%

2019年单位保有一台应急用车,执行公务时租车和公务用车同时进行,公车开支较少;2020年用于长江禁渔、增殖放流、水产品质量安全抽检下县市区等工作。

主要为局机关应急及日常工作用车

公务用车购置

0

0

0

——

购置费暂不安排预算

第四部分 名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3.节能环保:反映政府节能环保支出。

4.农林水事务:反映政府农林水事务支出。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部分 中国体育彩票市水产局2020年部门预算表(见附表)

部门收支预算总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款539.13一、基本保障支出593.74
    本级一般公共预算拨款444.13     人员经费支出527.98
       经费拨款(补助)444.13     标准公用经费支出65.76
       纳入预算管理的非税二、项目支出121.00
    上级补助95.00     专项业务费10.00
    一般债券     能力建设项目10.00
二、政府性基金拨款     公共服务项目86.00
    本级基金     促进发展项目15.00
    上级基金三、项目支出不可预见费
    专项债券四、事业单位经营支出
三、社保基金拨款175.61五、对附属单位补助支出
四、国有资本经营预算拨款六、上缴上级支出
五、纳入专户管理的非税收入
六、事业收入
七、事业单位经营收入
八、附属单位上缴收入
九、往来收入
十、其他收入
十一、融资借款
本年收入合计:714.74本年支出合计:714.74
八、上年结余(转)结转下年
    公共预算结转
    政府基金结转
    其他结余
收入总计:714.74支出总计714.74
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金
部门收入预算总表
单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)一般公共预算政府性基金社保基金国有资本经营预算纳入专户管理的非税事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入融资借款
小计公共预算结转政府性基金结转其他结余小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助一般债券小计本级基金上级基金专项债券
**1234567891011121314151617181920212223
合计714.74539.13444.1395.00175.61
714.74539.13444.1395.00175.61
  227005  市水产局714.74539.13444.1395.00175.61
部门支出预算总表(按功能科目到项级)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展
**12345678910111213
合计714.74593.74527.9865.76121.0010.0010.0086.0015.00
714.74593.74527.9865.76121.0010.0010.0086.0015.00
  227005  市水产局714.74593.74527.9865.76121.0010.0010.0086.0015.00
    208    社会保障和就业支出39.4139.4139.41
      20805      行政事业单位离退休39.4139.4139.41
        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出26.2726.2726.27
        2080506        机关事业单位职业年金缴费支出13.1413.1413.14
    210    卫生健康支出16.4216.4216.42
      21011      行政事业单位医疗16.4216.4216.42
        2101101        行政单位医疗13.1413.1413.14
        2101103        公务员医疗补助3.283.283.28
    213    农林水支出623.75502.75436.9965.76121.0010.0010.0086.0015.00
      21301      农业623.75502.75436.9965.76121.0010.0010.0086.0015.00
        2130101        行政运行(农业)297.55293.55227.7965.764.004.00
        2130102        一般行政管理事务(农业)219.20209.20209.2010.0010.00
        2130103        机关服务(农业)6.006.006.00
        2130106        科技转化与推广服务5.005.005.00
        2130109        农产品质量安全6.006.006.00
        2130110        执法监管10.0010.0010.00
        2130135        农业资源保护修复与利用80.0080.0080.00
    221    住房保障支出35.1635.1635.16
      22102      住房改革支出35.1635.1635.16
        2210201        住房公积金29.1929.1929.19
        2210202        提租补贴5.975.975.97
财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款539.13一、基本支出418.13
    本级一般公共预算拨款444.13     人员支出352.37
       经费拨款(补助)444.13     标准公用经费支出65.76
       纳入预算管理的非税二、项目支出121.00
    上级补助95.00     能力建设项目10.00
二、政府性基金拨款     公共服务项目86.00
    本级基金     促进发展项目15.00
    上级基金     专项业务费10.00
三、项目支出不可预见费
四、事业单位经营支出
五、对附属单位补助支出
六、上缴上级支出
本年收入合计:539.13本年支出合计:539.13
收入总计:539.13支出总计539.13
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展
**12345678910111213
合计539.13418.13352.3765.76121.0010.0010.0086.0015.00
539.13418.13352.3765.76121.0010.0010.0086.0015.00
  227005  市水产局539.13418.13352.3765.76121.0010.0010.0086.0015.00
    208    社会保障和就业支出39.4139.4139.41
      20805      行政事业单位离退休39.4139.4139.41
        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出26.2726.2726.27
        2080506        机关事业单位职业年金缴费支出13.1413.1413.14
    210    卫生健康支出16.4216.4216.42
      21011      行政事业单位医疗16.4216.4216.42
        2101101        行政单位医疗13.1413.1413.14
        2101103        公务员医疗补助3.283.283.28
    213    农林水支出448.14327.14261.3865.76121.0010.0010.0086.0015.00
      21301      农业448.14327.14261.3865.76121.0010.0010.0086.0015.00
        2130101        行政运行(农业)297.55293.55227.7965.764.004.00
        2130102        一般行政管理事务(农业)43.5933.5933.5910.0010.00
        2130103        机关服务(农业)6.006.006.00
        2130106        科技转化与推广服务5.005.005.00
        2130109        农产品质量安全6.006.006.00
        2130110        执法监管10.0010.0010.00
        2130135        农业资源保护修复与利用80.0080.0080.00
    221    住房保障支出35.1635.1635.16
      22102      住房改革支出35.1635.1635.16
        2210201        住房公积金29.1929.1929.19
        2210202        提租补贴5.975.975.97
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计
****1
合计418.13
418.13
  227005  市水产局418.13
    301    工资福利支出314.81
      30101      基本工资82.12
      30102      津贴补贴60.85
      30103      奖金85.86
      30108      机关事业单位基本养老保险缴费26.27
      30109      职业年金缴费13.14
      30110      职工基本医疗保险缴费13.14
      30111      公务员医疗补助缴费3.28
      30112      其他社会保障缴费0.82
      30113      住房公积金29.19
      30199      其他工资福利支出0.14
    302    商品和服务支出65.26
      30201      办公费1.00
      30202      印刷费0.50
      30205      水费1.00
      30206      电费1.00
      30207      邮电费1.50
      30211      差旅费3.00
      30213      维修(护)费1.00
      30215      会议费0.84
      30216      培训费0.30
      30217      公务接待费3.50
      30226      劳务费2.50
      30228      工会经费3.28
      30231      公务用车运行维护费4.00
      30239      其他交通费用15.38
      30299      其他商品和服务支出26.46
    303    对个人和家庭的补助37.56
      30301      离休费10.77
      30307      医疗费补助3.79
      30399      其他对个人和家庭的补助支出23.00
    310    其他资本性支出0.50
      31002      办公设备购置0.50
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
项目预算数
合计12.50
1.因公出国(境)费
2.公务接待费3.50
3.公车购置及运行维护费9.00
其中:公务用车运行维护费9.00
      公务用车购置
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展
**12345678910111213
0000000000000
责任编辑:市水产局_财政
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